第一部分 中江县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

六、其他公开信息

第二部分 中江县人民医院2024年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支预算总表

中江县人民医院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中江县人民医院是国家卫健委首批达到县级医院综合服务能力推荐标准和纳入国家“千县工程”的县级医院。执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，先后获得全国改善医疗服务先进单位、四川省第一批老年友善医疗机构、四川省文明医院、四川省卫生系统先进集体等荣誉称号，是一所集临床医疗、预防保健、科研教学为一体的国家三级甲等综合医院，承担着全县的主要医疗任务。

（二）机构设置情况

医院设有职能科室23个、临床科室28个、医技科室11个，现有消化内科、骨科、泌尿外科3个四川省甲级医学重点专科，有消化内科、妇产科2个四川省县级医院临床重点专科，有肾内科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、神经内科、骨科、肝胆胰外科、胃肠科、泌尿外科、妇科、儿科、急诊科、护理学、药学科、检验科、放射科17个德阳市医学重点专科，有呼吸科、消化内科、肿瘤科、检验科4个在建德阳市临床重点专科，有泌尿疾病、肾脏疾病2个德阳市临床医学研究中心。已建成中国基层胸痛中心、国家示范防治卒中中心，县域危重孕产妇、危重新生儿救治中心，创伤中心急诊急救五大中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化三级公立医院绩效考核工作常态化监管及分析预警，逐步提升国考成绩。以三级公立医院绩效考核为抓手，切实改善医疗质量、运营效率、持续发展、满意度各版块内涵建设，以提高 CMI 值、降低抗菌药物使用强度、提升手术占比、四级手术占比、微创手术占比为重要突破点，层层压紧压实责任，建立指标动态分析与监管体系，对异常指标及时预警，切实提升内涵质量，力争国考等级常态化位于“B+”梯队，并逐步提升国考排名。

2.扎实推进三甲复审工作。以医院等级复审工作为切入点，对标《四川省三级综合医院评审标准实施细则》加强医院内部管理，推动医院管理规范化、精细化、科学化，建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。按三甲复审实施方案要求开展院内自查，强化对问题的持续追踪效果评价，扩大对各重点专业医疗质量指标的监管，建立科学的指标评价体系，运用 DRG 绩效评价促进医院专科发展，持续改进服务质量、提高医疗水平、保障医疗安全，确保 2025 年顺利通过三甲复审。

3.2024年主体施工争取4月2号楼主体结构封顶，砌体与二次结构完成至7层；1号楼12月底主体结构封顶；3号楼装修完成80%；5号楼完工。继续电梯、物流施工。7月完成装修、医疗专项、智能弱电化、医疗气体招标并入场施工。2024年工程总额预计6.32亿元。监理及跟审单位服务费约400万，医疗专项工程、精装工程、弱电智能化工程、医疗气体工程预付款合计约4000万至1.2亿元。2024年资金需求最大约4亿元，2024 年专项债资金申报4亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制579人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制579人。在职实有1259人，其中：财政差额补助579人，财政专户资金、单位资金保障680人。

离退休人员302人，其中：离休0人，退休302人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。2023年末有7张业务用车（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入109610万元，其中：一般公共预算1000万元，政府性基金41500万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入66200万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入460万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入42500万元，其中:一般公共预算财政拨款1000万元，政府性基金预算财政拨款41500万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出109160万元。财政拨款安排支出 42500万元，其中：基本支出1000万元，项目支出41500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其中基本支出1000万元，项目支出41500万元，分类情况如下：

1..卫生健康支出-公立医院-综合医院1000万元，主要用于人员经费支出1000万元。

2. 卫生健康支出-公立医院-综合医院41500万元，主要用于项目经费支出41500万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1000万元，项目支出41500万元）。

1.基本工资1000万元（其中：基本支出1000万元，项目支出0万元）。

2.资本性支出41500万元 （其中：基本支出0万元，项目支出41500万元）。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中江县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中江县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中江县人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动。主要原因是用单位自有资金支付公务接待费。

 （三）公务用车购置及运行维护费

中江县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动，本单位用单位资金支付公务用车购置及运行维护费。

六、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中江县人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中江县人民医院资产总额109003.75万元，其中，流动资产45576.88万元，固定资产24175.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29010.69万元，无形资产10061.94万元，其他资产0万元，待处理财产损益179.21万元。与上年相比，本年资产总额增加1164.93万元，其中流动资产增加5623.65万元，固定资产减少1608.41万元，在建工程增加7444.77万元，无形资产增加352.5万元，待处理财产损益增加9.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

附件1.2024年中江县人民医院部门预算.xls