第一部分 中江县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

六、其他公开信息

第二部分 中江县人民医院2025年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支预算总表

中江县人民医院2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中江县人民医院是国家卫健委首批达到县级医院综合服务能力推荐标准和纳入国家“千县工程”的县级医院。执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，先后获得全国改善医疗服务先进单位、四川省第一批老年友善医疗机构、四川省文明医院、四川省卫生系统先进集体等荣誉称号，是一所集临床医疗、预防保健、科研教学为一体的国家三级甲等综合医院，承担着全县的主要医疗任务。

（二）机构设置情况

医院设有职能科室23个、临床科室28个、医技科室11个，现有消化内科、骨科、泌尿外科3个四川省甲级医学重点专科，有消化内科、妇产科2个四川省县级医院临床重点专科，有肾内科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、神经内科、骨科、肝胆胰外科、胃肠科、泌尿外科、妇科、儿科、急诊科、护理学、药学科、检验科、放射科17个德阳市医学重点专科，有呼吸科、消化内科、肿瘤科、检验科4个在建德阳市临床重点专科，有泌尿疾病、肾脏疾病2个德阳市临床医学研究中心。已建成中国基层胸痛中心、国家示范防治卒中中心，县域危重孕产妇、危重新生儿救治中心，创伤中心急诊急救五大中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 坚持党建引领，持续加强党的建设。一是进一步发挥引领作用，强化责任落实。抓好意识形态工作，持续开展党的理论知识学习，激发创新理论，武装内动力。二是紧跟时代主旋律，深耕党建融合。持续推动党建与中心工作深度融合，树立和强化“党建＋”理念，深化党建品牌，深入推进党建创新创效。三是抓实党建基础，激发组织活力。继续打造示范党支部。深入推进党支部标准化建设、党员队伍建设，增强支部活力，推进党建联谊互助，创新党建促发展新格局。四是加强党风廉政建设，推进廉政文化常态化宣教教育，加强问题排查、源头管理和权力监督，筑牢廉洁防线；加强纪检监督和以案促改工作，全面加强纪律建设。五是提升工作效能，做好县委巡察准备工作。

2. 吹响迎接三甲复审攻坚战的“冲锋号”。召开三甲复审工作推进会暨冲刺大会，签订《三甲复审工作责任书》，增强全院全员参与意识，切实增强三甲复审紧迫感；按要求撰写好评审工作手册和评审申请书，制定三甲复审现场检查方案；加大督导力度，对自查存在问题持续追踪整改。持续加强对三甲评审相关数据指标的验证与监管，每月抽查和重点核查相结合，奖惩逗硬。

3. 持续推进三级公立医院绩效考核“争先进位”。修订年度工作实施方案，完成季度、年度国家及全省数据上报。以绩效考核指标为重心，关注医院关键领域和薄弱环节，确保关键指标如四级手术、手术占比、CMI 等达成年度目标，将微创手术占比和科研作为新增长点。拟加强国考数据与专科服务能力相结合的院科两级分析，提升专科服务能力建设，保持国考成绩稳定在 B 级。

4.加快推进医共体建设。一是持续推进紧密型县域医共体“八统一”建设，逐步推进资源共享五大中心建设，全面达到《中江县紧密型县域医共体建设绩效评价考核指标》考核要求。二是加快优质医疗资源下沉。选派中级及以上职称医务人员到医共体成员单位，对基层医务人员进行业务指导和培训。三是规划医共体延伸门诊网点，由我院派遣专家坐诊，2025 年拟设立3—5个延伸门诊点。四是进一步完善分级诊疗制度。

5. 加速医院改扩建项目。2025 年度改扩建项目 1 号楼完成主体结构封顶，2 号楼完成外立面幕墙施工；精装修施工单位、医疗专项施工单位、医疗气体施工单位、弱电智能化施工单位等多家参建单位招标完成并进场全面施工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1277人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制594人。在职实有1277人，其中：财政差额补助594人，财政专户资金、单位资金保障683人。

离退休人员293人，其中：离休0人，退休293人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。2025年末有8辆业务用车（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入131066.44万元，其中：一般公共预算1000万元，政府性基金64350万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入65224.44万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入492万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入65350万元，其中:一般公共预算财政拨款1000万元，政府性基金预算财政拨款64350万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 四、预算单位支出情况

 2025年部门预算总支出131066.44万元。财政拨款支出 65350万元，其中：基本支出500万元，项目支出60350万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其中基本支出500万元，项目支出60350万元，分类情况如下：

1..卫生健康支出-公立医院-综合医院500万元，主要用于人员经费支出500万元。

2. 卫生健康支出-公立医院-综合医院60350万元，主要用于项目经费支出60350万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出500万元，项目支出60350万元）。

1.基本工资500万元（其中：基本支出500万元，项目支出0万元）。

2.资本性支出60350万元 （其中：基本支出0万元，项目支出60350万元）。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中江县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中江县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中江县人民医院2025年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动。主要原因是用单位自有资金支付公务接待费。

 （三）公务用车购置及运行维护费

中江县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动，本单位用单位资金支付公务用车购置及运行维护费。

六、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中江县人民医院2025年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中江县人民医院资产总额148397.18万元，其中，流动资产37400.83万元，固定资产23358.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59220.04万元，无形资产28411.59万元，其他资产0万元，待处理财产损益6.18万元。与上年相比，本年资产总额增加39393.43万元，其中流动资产减少8176.05万元，固定资产减少816.47万元，在建工程增加30209.35万元，无形资产增加18349.64万元，待处理财产损益减少173.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。